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威威尼斯赌场,威尼斯赌场app鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会2020年度决算公开报告
来源:   发布时间:2021-09-28 16:26
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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  九、机构运行信息表
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职责
  (一)根据市人民政府授权,履行出资人职责,监管市本级企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。
  (二)承担所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施。
  (三)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。
  (四)负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订出资企业国有资本经营预算有关的管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
  (五)对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产产权变更、处置等依法进行监督管理。
  (六)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等相关政策法规情况。
  (七)指导推进国有企业的改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整。
  (八)负责企业国有资产基础管理;起草国有资产管理的政策规定草案,制定有关制度;依法对旗区国有资产监督管理工作进行指导和监督
  二、机构设置
  从预算单位构成看,鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会部门决算包括委本级决算及所属二级预算单位。
  1.鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会所属单位设置及人员情况
  鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会内设7个科室和一个二级事业单位,分别是办公室、企业领导人员管理科、财务监督与预算收益科、企业改革与政策法规科、资本运营与规划发展科、产权管理科、党建工作办公室和鄂尔多斯市国有资产监督管理信息中心。
  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:
      单位情况表
       
  鄂尔多斯市国有资产监督管理信息中心是我委非独立核算的二级事业单位,共有事业编制7个。
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  2020年,部门收入预算合计29231.38万元,收入决算合计608721.71万元,年初预算与决算收入差额579,490.33万元,预决算差异率为1,982.43%。其中,财政拨款预决算差异率1982.43%,主要原因是:在本年度执行过程中,市财政局对我委所监管企业进行补助,即注入注册资本金588500万元、工程款18643万元划拨至我委,再由我委拨付给监管企业。非财政拨款预决算差异率0%。
  2020年,部门支出预算合计29231.38万元,支出决算合计608,501.90万元,预算数差额579,270.51万元,预决算差异率为1,981.67%。主要原因是:一是在本年度执行过程中,市财政局对我委所监管企业进行补助,拨付注入资本金588500万元(其中:支付鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司注资款174000万元、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司注资款254000万元、鄂尔多斯国宾馆1500万元、鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司16000万元、鄂尔多斯机场管理集团有限公司18000万元、鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司18000万元、鄂尔多斯市文化旅游发展集团有限公司85000万元、鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司22000万元);二是拨付鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司工程款18643万元。
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2020年度收入总计608,722.95万元,其中:本年收入合计608,721.71万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.23万元;支出总计608,722.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余221.05万元。与2019年度相比,收入总计增加379,979.82万元,增长166.10%;支出总计增加379,979.82万元,增长166.10%。主要原因:一是对市直监管企业进行了资本金注入;二是拨付鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司工程款。
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  本部门2020年度收入合计608,721.71万元,其中:财政拨款收入608,721.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  本部门2020年度支出合计608,501.90万元,其中:基本支出859.44万元,占0.10%;项目支出607,642.46万元,占99.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2020年度财政拨款收入总计608,722.49万元,其中:年初结转和结余0.80万元;支出总计608,722.49万元,其中:年末结转和结余220.91万元。与2019年度相比,收入增加379,979.68万元,增长166.10%;支出增加379,979.68万元,增长166.10%。主要原因:一是对市直监管企业进行了资本金注入;二是拨付鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司工程款。
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计608,389.05万元,其中:基本支出859.12万元,占0.10%;项目支出607,529.93万元,占99.90%。
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.12万元,其中:人员经费425.07万元,主要包括:工资福利支出421.08万元(基本工资121.40万元、津贴补贴180.07万元、奖金20.41万元、机关事业单位基本养老保险费43.36万元、职工基本医疗保险缴费23.30万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金32.52万元),对个人和家庭的补助3.99万元(退休费3.99万元),较上年减少9.63万元,主要原因是:我委有在职职工辞职的情况,人员经费减少;公用经费434.05万元,主要包括:商品和服务支出433.82万元(办公费4.81万元、印刷费8.37万元、水费29.76万元、电费93.90万元、邮电费0.04万元、取暖费42.62万元、物业管理费146.80万元、差旅费1.91万元、维修(护)费17.72万元、公务接待费0.17万元、专用材料费1.97万元、委托业务费2.8万元、工会经费3.21万元、福利费6.69万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费43.18万元、其他商品和服务支出28.45万元),资本性支出0.23万元(办公设备购置0.23万元),较上年增加5.64万元。主要原因是由于国资国企改革任务繁重,印刷费等支出增加。
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.68万元,支出决算为5.82万元,完成预算的346.43%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元,支出决算为5.65万元,完成预算的392.40%;公务接待费预算为0.24万元,支出决算为0.17万元,完成预算的70.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年初预算时未将项目中的“三公”经费予以预算,加之本年国资国资改革工作任务繁重,使用公车次数频繁,为确保国资监管工作顺利完成,公车费用增加。二是我委将“过紧日子”的思想贯穿于日常工作之中,严格控制公务接待费支出,所以公务接待费降低。
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.82万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,占97.10%;公务接待费支出0.17万元,占2.90%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。
  公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.65万元,用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等,车均运维费5.65万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.40万元,主要原因是我委严格控制公车使用次数,尽量避免无效公务外出,严格控制公务用车运行费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待1批次,共接待11人次。主要用于接待山西大地环境投资控股有限公司等一行人。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.03万元,主要原因是接待人数较去年有所增加。
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过中期监控、年末绩效自评等多种形式对所有项目支出进行评测,本年共涉及一级项目6个,涉及资金28368万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
  通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识。在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我单位在2020年度部门决算报告中反映“派驻纪检组公用及工作经费”“包联驻村工作经费”“国有资产监管经费”“网络服务费”“市城投集团乌兰木伦河3号桥建设项目”“市水务集团哈康供水项目供水补贴资金”等6个一级项目绩效自评结果。
  1.派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述:
  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,充分保障了派驻纪检组工作顺利进行,为营造清正廉洁的工作氛围提供了有力支撑。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值未设置。下一步改进措施:设置更加详细的绩效指标,充分反映实际工作情况。
      项目支出绩效自评表
      (2020年度)
    

 

    

2.包联驻村工作经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了包联驻村工作顺利开展,我委帮扶的贫困村集体经济得到了发展,贫困人口数量降低,帮扶村的面貌焕然一新。发现的主要问题:质量指标、时效指标等未设置。下一步改进措施:设置更加详细的绩效指标,充分反映实际工作情况。

  项目支出绩效自评表

  (2020年度)

   

    

  3.国有资产监管经费项目自评综述:
  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为43万元,执行数为36万元,完成预算的84%。绩效目标完成情况:通过项目实施,国资系统党建工作有了长足进步,国资系统管理人员培训、安全生产检查等工作顺利开展,有效提升了国资系统工作氛围。发现的主要问题:个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。
  项目支出绩效自评表
  (2020年度)
  
  4.网络服务费项目自评综述:
  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了互联网的畅通,门户网站和公众微信号正常运营,有效减少了工作错误,确保了单位工作的顺利开展。发现的主要问题:个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。
  项目支出绩效自评表
  ( 2020年度)
  
  5.市城投集团乌兰木伦河3号桥建设项目自评综述:
  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为25000万元,执行数为18800万元,完成预算的75.2%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了乌兰木伦河3号桥按进度施工,提升了我市基础设施建设水平。发现的主要问题:个别绩效目标未设置。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。
  项目支出绩效自评表
  (2020年度)
  
  6.市水务集团哈康供水项目供水补贴资金项目自评综述:
  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3300万元,执行数为3300万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,实现了中心城区供水一体化,破解同城不同质不同价、多头分散管理、供水不到位、服务不周到、供水成本高等问题。发现的主要问题:个别绩效目标未设置。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。
  项目支出绩效自评表
  (2020年度)
  
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2020年度机关运行经费支出434.06万元,比2019年增加5.65万元,增长1.30%。主要原因是我委国资国企改革任务繁重,机关运行成本增加。 
  (二)政府采购支出情况
  本部门2020年度政府采购支出合计30.92万元,其中:政府采购货物支出11.66万元,比2019年增加11.66万元,增长100.00%,主要原因是根据工作需要,我委购置了办公台式电脑;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出19.25万元,比2019年减少380.75万元,降低95.20%,主要原因是我委2020年只采购了印刷业务服务,而2019年存在国资监管信息管理平台建设项目,所以政府采购服务支出大幅降低。授予中小企业合同金额19.25万元,占政府采购支出合同总额的62.25%。其中:授予小微企业合同金额19.25万元,占政府采购支出合同总额的62.25%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于单位公务需要;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是金财大厦视频监控设备,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:周玢    联系电话:0477-8581222
 

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